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上犹县图书馆2019年度部门预算
上犹县图书馆    2019-02-21 16:42:50    文字:【】【】【

 

上犹县图书馆2019年部门预算草案

编制说明

 

一、部门主要职责

上犹县图书馆是上犹县文化广电新闻出版局的下属二级独立核算财政全额拨款公益性事业单位,主要职责是:通过对各种各类文献资料的收藏、整理、利用和研究,实现保存人类文化遗产、开发人类智力资源、提供资料信息服务、促进人类社会教育,在宣传科学思想、传播科学知识、弘扬科学精神、提高国民素质、推动建立学习型社会、繁荣和发展社会主义文化中发挥重要作用。

二、部门2019年主要工作任务

2019年我馆主要工作任务是:坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕县委、县政府的发展战略,在主管局的领导下,抢抓机遇、奋力工作,积极推进我县文化事业繁荣发展,确实保障读者群众的基本文化权益。

1、免费开放工作

我馆坚持以场馆为基础,人才为根本,服务为关键,与提升公共文化服务能力相结合,实现基本文化服务项目并免费向群众提供。

①、优化服务空间,完善服务项目,做好建档工作。

②、加强指导、督促各乡镇基层综合文化站,全国文化信息资源共享工程免费开放工作,做好“五种文化”进村工作。

2、读者文化活动

图书馆是开展精神文明创建、繁荣和发展读者文化活动的宣传阵地,要丰富广大读者文化生活,开展多种形式的阅读活动。继续开展好送书下乡村活动,帮助乡村、社区、武警中队、消防中队、看守所建立阅读室;与中小学校联合开展阅读活动,开展“我最喜欢阅读的几本书”评选活动,帮助学校建立图书馆阅读室。

三、部门基本情况

上犹县图书馆编制数11人,其中:行政编制0人,参公编制0人,机关工勤编制0人,全额事业编制11人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人。实有人数7人,其中:在职人员7人,包括行政0人、参公0人、机关工勤0人、全额事业7人、差额事业0人、自收自支0人;离休人员0人;退休人员10人;财政补助临时人员0人;其他临时人员0人;遗属补助人员1人。在校学生0人,其中:高中0人、中专、技校0人、初中0人、小学0人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上犹县图书馆收入预算总额为120.15万元,其中:财政拨款92.1万元,占收入预算总额的77%,上级补助收入16万元,占收入预算总额的13.3%;专项收入12万元,占收入预算总额的10%;上年结转资金0.05万元,占收入预算总额的0.04%;纳入预算管理的非税收入0万元;事业收入0万元,占收入预算总额的0%;事业单位经营收入0万元,占收入预算总额的0%;其他收入0万元;占收入预算总额的0%。

(二)支出预算情况

2019年上犹县图书馆支出预算总额为120.15万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出92.1万元,占支出预算总额的77%,包括工资福利支出61.65万元、商品和服务支出29.15万元、对个人和家庭的补助支出1.30万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,包括行政事业性项目支出0万元、基本建设项目支出0万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出120.15万元,占支出预算总额的100%;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%;教育支出0万元,占支出预算总额的0%;文化旅游体育与传媒支出111.59,占支出预算总额的93%;社会保障和就业支出8.56万元,占支出预算总额的7%;医疗卫生支出0万元,占支出预算总额的0%;城乡社区支出0万元,占支出预算总额的0%;农林水事务支出0万元,占支出预算总额的0%

(三)财政补助支出情况

2019年上犹县图书馆财政补助支出预算120.15万元,占支出预算总额的100%,具体为:一般公共服务支出120.15万元,占支出预算总额的100%;公共安全支出0万元,占支出预算总额的0%;教育支出0万元,占支出预算总额的0%;群众文化支出万元,占支出预算总额的0%;社会保障和就业支出0万元,占支出预算总额的0%;医疗卫生支出0万元,占支出预算总额的0%;城乡社区支出0万元,占支出预算总额的0%;农林水事务支出0万元,占支出预算总额的0%。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上犹县图书馆“三公”经费年初预算安排2.88万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费1.85万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费1.03万元,比上年增(减)0万元。公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

 


                        

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